حاسبة ضريبة القيمة المضافة
اختر دولة فتُملأ النسبة القياسية وحدها. أضف الضريبة إلى سعر قبل الضريبة، أو استخرجها من سعر يشملها أصلًا — النسب نفسها التي يبدأ بها متجر جديد على Omniterra.
نسب قياسية، تُقرأ من المكان نفسه الذي تقرأ منه المنصة عند فتح متجر جديد. النسب المخفّضة والإعفاءات تعتمد على المنتج — تحقق من نسبك مع محاسبك.
إضافة الضريبة واستخراجها من السعر ليستا العملية نفسها
إضافة الضريبة تعني الضرب في 1 زائد النسبة. استخراجها يعني القسمة على الرقم نفسه، لا طرح النسبة. على سعر 121 بنسبة 21%، تعطي القسمة الجواب الصحيح 100؛ أما طرح 21% فيعطي 95.59 ويضيّع المال بصمت في كل سطر من كل فاتورة.
عندما تفتح متجرًا على Omniterra، تكون نسبة بلدك مضبوطة سلفًا، وتظهر الأسعار كما يتوقعها المشترون هناك — شاملة الضريبة أو بدونها.
الحدود: متى تتبع الضريبة المشتري
النسبة هي السؤال السهل. السؤال المكلف هو: هل عليك ضريبة أصلًا، وفي أي دولة.
البيع عن بُعد داخل الاتحاد الأوروبي (OSS)
فوق هذا المبلغ، محسوبًا على الاتحاد الأوروبي كله خلال سنة، تُستحق الضريبة بنسبة بلد المشتري وفي بلده على مبيعاتك للمستهلكين في دول الاتحاد الأخرى. إقرار OSS واحد يغطيها جميعًا؛ ودون هذا الحد يمكنك الاستمرار بنسبة بلدك.
الاستيراد إلى الاتحاد الأوروبي (IOSS)
الشحنات المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي حتى هذه القيمة الفعلية يمكن أن تمر عبر IOSS: تحصّل الضريبة عند الدفع ويمر الطرد من الجمارك دون أن يُطلب من المشتري الدفع مجددًا عند التسليم.
نظام المنشآت الصغيرة — إجمالي الأعمال في الاتحاد
منذ يناير 2025 يمكن للمنشأة الصغيرة أن تبقى معفاة في الدول الأعضاء الأخرى أيضًا، ما دام إجمالي أعمالها في الاتحاد الأوروبي كله دون هذا المبلغ.
نظام المنشآت الصغيرة — الحد الوطني الأعلى
أعلى حد إعفاء وطني يجوز لدولة عضو أن تضعه. قد تضع دولتك حدًا أدنى منه، فتحقق من الرقم الذي ينطبق عليك.
المملكة المتحدة — التسجيل الضريبي
تجاوز الأعمال الخاضعة للضريبة هذا المبلغ خلال أي اثني عشر شهرًا متتاليًا يعني وجوب التسجيل لدى HMRC. أما البائعون بلا منشأة في المملكة المتحدة فيسجلون من أول عملية بيع، دون أي حد.
أرقام سارية في أكتوبر 2026، من المصادر أدناه. خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تحدد كل دولة حدودها بنفسها — اسأل مصلحة الضرائب أو محاسبك.
الأسئلة الشائعة
كيف أضيف الضريبة إلى سعر؟
اضرب السعر قبل الضريبة في (1 + النسبة ÷ 100). عند 21% يصبح 100 مبلغًا قدره 121. الحاسبة أعلاه تفعل ذلك للدولة التي تختارها.
كيف أستخرج الضريبة من سعر يشملها أصلًا؟
اقسم السعر شامل الضريبة على (1 + النسبة ÷ 100). عند 21%، سعر 121 يعطي 100 قبل الضريبة و21 ضريبة. طرح 21% من السعر الشامل هو الخطأ الشائع — يعطي 95.59 وهو خطأ.
هل هذه هي النسب المطبّقة على منتجاتي؟
هذه هي النسب القياسية. كثير من الدول تفرض نسبة مخفّضة على الأغذية والكتب والأدوية ومستلزمات الأطفال، وبعض السلع معفاة. تحقق من نسبة منتجاتك مع محاسبك أو مع مصلحة الضرائب.
هل ينبغي أن تشمل أسعاري الضريبة؟
يعتمد على من تبيع له. المستهلكون في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ومعظم العالم يتوقعون أسعارًا شاملة الضريبة؛ أما المشترون من الشركات فيتوقعونها غالبًا بدونها. المتجر على Omniterra يبدأ بعادة بلده، وتغيّر ذلك بإعداد واحد.
المصادر
جرّبه على منتجاتك
باقة مجانية، وعمولة 0%، ولا حاجة إلى بطاقة. انقل متجرك من Shopify أو WooCommerce في دقائق.